Det parlamentariska läget i riksdagen, sedan valet 2018, påverkar Karlstads universitets ekonomiska redovisning. Lärosätets utfall till och med april månad 2019 är ett överskott på 20,1 miljoner kronor. Universitetets prognos för helåret är ett överskott på 3,3 miljoner kronor, vilket är nästan 16 miljoner högre än budgeterat. Det visar den ekonomiska rapporten för årets fyra första månader, som idag presenterades för universitetsstyrelsen.
Anledningen till det högre beräknade utfallet är ökade anslag i vårändringsbudgeten och högre externa intäkter gentemot budget. Det finns dock osäkerheter i prognosen om
rekryteringar kan genomföras enligt plan vilket påverkar både personalkostnaderna och upparbetning av forskningsbidrag.
- 2019 är ett lite knepigt år när det gäller att räkna, inte minst på intäktssidan, men sammantaget har universitetet en fortsatt stabil ekonomisk situation, säger Johan Sterte, rektor för Karlstads universitet.
Kostnaderna varierar under året
Verksamheten vid universitetet visar vanligtvis ett högre positivt utfall i början av året för att under slutet av året minska. Förklaringarna till detta är flera. Anslagen betalas ut i lika stora delar vid tolv tillfällen över ett år, medan kostnaderna varierar. Variationerna beror på att omfattningen av kurser är större under höstterminerna, timanställd personal innebär högre lönekostnader i slutet av terminerna, fakturering från leverantörer ökar inför sommaren och årsskiftet samt att lönerörelsen belastar kostnadssidan från och med fjärde kvartalet.
Övriga punkter på dagordningen:
• Beslut om mötestider våren 2020, C2019/480, beslutsärende
• Verksamhetspresentation Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska
hälsa, informationsärende
• Revidering av budget 2019, C2018/799, beslutsärende
• Lägesrapport- intern fördelningsmodell för forskning, C2018/645, informationsärende
• Karlstads universitets ”Betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad
styrning av högskolan, STRUTEN”, C2019/262, informationsärende
• Rekrytering av internrevisionschef, REK2019/61, information
• Studentkårens rapport, informationsärende
• Rektors rapport, informationsärende
