Universitetsstyrelsen: Satsningar på rekryteringar i budgeten för 2020

Budgeten för 2020 innebär planering för ett verksamhetsutfall på minus 15 miljoner kronor. Den främsta orsaken är rekryteringsplaner som bedöms leda till ökade personalkostnader. Till detta ska ackumulerat myndighetskapital användas. Idag fattade universitetsstyrelsen vid Karlstads universitet beslut om budget inför nästa år.

Budgetbeslutet för år 2020 handlar om hur de ekonomiska ramarna på övergripande nivå fördelas inom organisationen, men också att rektor får i uppdrag att vid ett senare tillfälle fördela den interna investeringsramen.

- Vi har en fortsatt stabil ekonomi, men vi behöver rekrytera fler lärare och forskare. Det bedömer vi att vi har utrymme för. Vi använder en del av vårt ackumulerade överskott för framtidssatsningar på nya medarbetare under 2020, säger rektor Johan Sterte.

Intäkter och kostnader
Universitetets budgeterade intäkter uppgår 2020 till 1 216,9 miljoner kronor. De kommer i huvudsak som statliga anslag och externa intäkter i form av avgifter och bidrag.
De största kostnadsposterna i budgeten för 2020 är personalkostnader på 904,3 miljoner kronor, driftkostnader på 170,8 miljoner kronor och lokalkostnader på 129,3 miljoner kronor.

Ökning av personalkostnader
Personalkostnaderna beräknas 2020 öka med 32,3 miljoner kronor, motsvarande 3,7 procent, jämfört med budget 2019. I budgeten har lönerevision för helåret 2020, ökade kostnader för avtalsförsäkringar, planerade nyrekryteringar och effekter av tillsatta tjänster 2019 beaktats.
De externa intäkterna väntas 2020 minska med 1,2 miljoner kronor, motsvarande -0,5 procent, i jämförelse med budget 2019. Anledningen är att flera stora projekt avslutas och att det råder osäkerhet om vi i vilken utsträckning vi lyckas attrahera nya.

Ekonomisk prognos 2019
Budgeten för 2019 innebär att universitetet förväntas prestera ett negativt verksamhetsutfall på 4,7 miljoner kronor. Utfallet till och med oktober är ett överskott på 31 miljoner kronor. Pro-gnosen per augusti är ett överskott på 6 miljoner kronor för helåret.

På universitetsstyrelsens dagordning fanns också följande punkter:
Rapport om intern styrning och kontroll, C2019/851, beslutsärende
Mötestider höstterminen 2020, C2019/852, beslutsärende
Internrevisionens rapport – Upphandling, C2019/853, beslutsärende
Avrapportering informationssäkerhet och personuppgiftsincidenter, informationsärende
Redovisning av arbetet med tandhygienistutbildningen, informationsärende
Studentkårens rapport, informationsärende
Rektors rapport, informationsärende
Avrapportering – Representation, C2019/341, informationsärende