Universitetsstyrelsen: Ekonomiska prognosen pekar på 39 miljoner i överskott
2021-09-29Universitetets ekonomiska utfall till och med augusti är 47,4 miljoner kronor. Efter april och augusti görs prognoser för helåret och augustiprognosen pekar nu på ett överskott med 38,9 miljoner kronor vid årets slut. Det är 25,6 miljoner över årsbudgeten, som reviderades i juni månad.
Skillnaden gentemot budget beror framför allt på ökade anslag och externa intäkter samtidigt som kostnadssidan bara ökar marginellt. I vårändringsbudgeten för 2021 fick Karlstads universitet extra anslag för utbildning på grund- och avancerad nivå på 2,6 miljoner samtidigt som forskning och utbildning på forskarnivå fick 20,4 miljoner kronor i extra anslag. De 20,4 miljonerna fördelades av regeringen till Karlstads universitet enligt forsknings- och innovationspropositionens intentioner. Redan i budgeten för 2021, som universitetsstyrelsen fattade beslut om i november 2020, togs det höjd för ökade intäkter på 10 miljoner kronor med anledning av forsknings- och innovationspropositionen. Den extra tilldelningen att fördela blir då 10,4 miljoner.
- Överskottet kommer användas under de kommande åren för att fullfölja de strategiska satsningarna på starka forskargrupper och verksamhetskritiska rekryteringar, men också kompetens- och programutveckling, säger rektor Johan Sterte.
Antalet doktorander ökar
Antalet helårsarbetskrafter var i augusti 1150. Det är en ökning med 54 jämfört med samma period förra året. Undervisande och forskande personal har ökat med 20, doktorander har ökat med 25 och administrativ/teknisk personal har ökat med 9 när det gäller antal helårsarbetskrafter.
- Mycket glädjande, inte minst att antalet doktorander ökat så mycket. Det är en viktig förbättring och ligger i linje med universitetets vision och strategi, säger Johan Sterte
Punkterna på dagordningen:
- Presentation av Görel Augustsson, ny internrevisionschef
- Ekonomisk rapport och prognos, C2021/387- informationsärende
- Inriktningsdiskussion för budget 2022, C2021/763- informationsärende
- Internrevisionens rapport angående institutionen Handelshögskolan, C2021/764- beslutsärende
- Internrevisionens rapport angående Kau:s Study Points, C2021/765- beslutsärende
- Verksamhetspresentation: Tandhygienistprogrammet- uppbyggnad och utveckling av en akademisk miljö i samverkan- informationsärende
- Studentkårens rapport- informationsärende
- Rektors rapport - informationsärende
- Återrapportera vidtagna åtgärder kring bisysslor, C2020/926- avrapportering
- Återrapportera vidtagna åtgärder om informationssäkerhet, rapport 2016,4, C2020/927
avrapportering