Delårsrapport från Karlstads universitet

Universitetet räknar med ett underskott om 14,5 miljoner kronor för 2004. Det är ett något större underskott än den ursprungliga budgeten som innebar ett underskott på 6 miljoner. Universitetets totala omsättning beräknas till cirka 808 miljoner kronor för år 2004.

Underskottet hänger samman med en fortsatt expansion. Inom grundutbildningen räknar vi med att utbildningsvolymen kraftigt kommer att överstiga takbeloppet (det vill säga den maximala ersättning universitetet får från staten för grundutbildningen) och dessutom ta i anspråk tidigare års sparande grundutbildningsmedel. Universitetet har därmed kostnader för utbildning utan motsvarande intäkter.

För första kalenderhalvåret ökade volymen helårsstudenter (alla studenter vid universitetet omvandlat till fulltidsstudenter, det vill säga 40 poäng per läsår) med elva procent jämfört med motsvarande period föregående år. För 2004 bedöms volymökningen uppgå till tio procent och innebär att universitetet kan hamna 50 miljoner kronor över takbeloppet.
Prognosen grundar sig på vårterminens utfall samt aktuell sökstatistik inför höstterminen.

Mot bakgrund av detta pågår en översyn av kurser och program inom grundutbildningen för att minska volymer och kostnader till kommande år. Universitetet ser också över all administration med syfte att minska kostnaderna för verksamheten nästa år.